نموذج أمر شراء جاهز

أمر الشراء مستند يلزم المورد بما اتفقتما عليه، ويحميك من فروقات الكمية والسعر عند الاستلام والفوترة. لماذا هو مهم؟ اقرأ أمر الشراء: لماذا هو حماية لك. وهذه مكونات النموذج.

رأس أمر الشراء

• اسم منشأتك وشعارها والسجل التجاري والرقم الضريبي.
• رقم أمر الشراء التسلسلي (مثل PO-2026-0157) وتاريخه.
• رقم طلب الشراء الداخلي أو عرض المورد المرجعي.

بيانات المورد

• الاسم والرقم الضريبي والعنوان.
• اسم المسؤول ووسيلة التواصل.

جدول الأصناف

ثم: الإجمالي قبل الضريبة، الضريبة 15%، الإجمالي شامل الضريبة.

نص جاهز لشروط أمر الشراء

1. الأسعار ثابتة حسب هذا الأمر، ولا يُقبل أي تعديل دون موافقة كتابية.
2. موعد التوريد: خلال 10 أيام من تاريخ الأمر، إلى مستودعنا في العنوان المذكور.
3. يُرفق مع التوريد إذن تسليم بالكميات، وتصدر الفاتورة الضريبية بالإشارة إلى رقم هذا الأمر.
4. يحق لنا رفض أي كمية زائدة أو أصناف غير مطابقة للمواصفات.
5. شروط الدفع: خلال 30 يوماً من استلام الفاتورة المطابقة للاستلام.
6. يلتزم المورد بإصدار فاتورة إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة.

قسم الاعتماد

حدد في سياستك من يعتمد حسب المبلغ، مثلاً: حتى 5,000 المدير المباشر، وفوقها صاحب المنشأة.

بعد إصدار الأمر

1. أرسله للمورد واطلب تأكيده.
2. أعط نسخة للمستودع ليقارن بها عند الاستلام.
3. عند وصول الفاتورة طابق: أمر الشراء + الاستلام + الفاتورة.

للدورة كاملة راجع دورة المشتريات، ولبقية النماذج مكتبة النماذج المحاسبية. وفي رودكس يُنشأ أمر الشراء من طلب الشراء ويتحول إلى استلام ثم فاتورة مورد دون إعادة إدخال.

ولتطبيق ذلك عملياً، برنامج رودكس المحاسبي يربط طلب الشراء بأمر الشراء والاستلام وفاتورة المورد، ويحدّث أرصدة الموردين وضريبة المدخلات.

اقرأ أيضاً

• مطابقة كشف حساب المورد